Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.
Odbiorcy szkolenia
Szkolenie kierowane jest do przyszłych wnioskodawców, beneficjentów Projektów współfinansowanych z EFS i EFRR jak również do osób w Instytucjach, które zajmują się wdrażaniem, rozliczaniem i kontrolą realizacji Projektów.
Cel szkolenia
- Przybliżenie przyszłym wnioskodawcom, beneficjentom projektów współfinansowanych z EFS i EFRR systemu zarządzania i kontroli Funduszy Strukturalnych w Polsce, w tym procedur, zakresu i sposobów przeprowadzenia kontroli realizowanych Projektów.
- Przedstawienie katalogu nieprawidłowości (przykładów wykrytych i raportowanych nieprawidłowości do Komisji Europejskiej w ramach Procedury Informowania
o Nieprawidłowościach) oraz implikacji wyników kontroli na rozliczenie Projektu. - Wymiana doświadczeń kontrolnych wśród osób zajmujących się kontrolą projektów.
- Przybliżenie i omówienie zakresu audytu operacji i systemu przeprowadzanych przez UKS.
Osoba prowadząca
Wojciech Górnik Kierownik Wydziału Koordynacji i Ewaluacji Programów współfinansowanych ze środków UE w Urzędzie Marszałkowskim woj. Mazowieckiego odpowiedzialny za System informowania o nieprawidłowościach w woj. Mazowieckim w ramach RPO WM
Koordynator kontroli systemowej w ramach RPO WM w latach 2007-2009
Kierownik kontroli projektu systemowego PT RPO WM w latach 2007-2009
Kierownik zespołów kontrolujących projekty w ramach działań 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR (współfinansowanych z EFS i EFRR) w latach 2004-2008
Kierownik zespołów kontrolujących projekty w ramach działań 2.2, 2.3, 2.5 SPO ROL
w 2008 r.
Członek zespołu kontrolującego Projekty Kluczowe w woj. Mazowieckim.
Autor publikacji na temat wykrytych nieprawidłowości w ramach realizacji projektów, Członek Grupy Sterującej Ewaluacją w ramach PO KL
Członek Międzyresortowej grupy roboczej ds. nadużyć finansowych w ramach NPR i NSRO
Członek Grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarności w ramach KK NSRO 2007-2013,
Członek Grupy roboczej ds. monitoringu i sprawozdawczości,
Członek Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją.
Program ramowy szkolenia (1-dniowe – 8 godz. dydaktycznych)
1. Zagadnienia dotyczące procedur kontrolnych w odniesieniu do specyfiki poszczególnych projektów (w podziale na ERDF/EFS):
- Przygotowanie do kontroli - informacje niezbędne dla kontrolera
- Informowanie o kontroli
- Kontrola projektu: zakres
- Ścieżka finansowa projektu
- Rzeczowa realizacja projektu
- Informacja i promocja
- Archiwizacja/przechowywanie dokumentacji
- Kwalifikowalność kosztów – jeszcze raz: przykłady nieprawidłowości
- Kwalifikowlaność projektu ?
- Najczęściej pojawiające się nieprawidłowości i sposób postępowania w przypadku ich wykrycia,
- Metody doboru dokumentów do kontroli
- Dokumentowanie ustaleń kontroli:
– informacja pokontrolna jako stwierdzenie faktów/opis stanu faktycznego,
– dowody kontroli oraz sposoby ich zbierania,
– protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień,
– protokół oględzin
- Wyniki kontroli – zalecenia pokontrolne
- Odwołania od kontroli
- Kontrola a zaakceptowane wnioski o płatność
- Kontrola trwałości – art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
2. System informowania o nieprawidłowościach
- podstawowe definicje związane z nieprawidłowościami
– nadużycie finansowe
– nieprawidłowość
– podejrzenie nadużycia
– podmiot gospodarczy
– wstępne ustalenie administracyjne lub sądowe
- podział nieprawidłowości
– podlegające raportowaniu
– niepodlegające raportowaniu
- sankcje związane z nieprawidłowościami
– korekty finansowe
– rejestr dłużników
- przykłady nieprawidłowości raportowanych do KE
Miejsce: Warszawa
